中共成都市青白江区直属机关工作委员会2017年部门预算说明
一、基本职能及单位构成
中共成都市青白江区直属机关工作委员会是行政单位，基本职能:规划区直机关党的建设，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；与有关部门配合实施区直机关领导班子、领导干部的思想作风建设；指导机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门领导班子、领导干部的情况；综合指导区直机关精神文明建设工作，组织推进区直机关各单位开展各级文明单位创建活动；负责区直机关基层党组织的建立、换届、选举及党委、总支、支部书记、副书记的考核、任免工作；指导基层党组织对党员进行管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；领导区直机关各级党组织抓好党员和干部的理论学习，党的路线方针政策、法律法规以及科学文化知识的学习，负责区直机关党员、党务干部、中青年干部和入党积极分子的培训；指导区直机关各级党组织配备行政领导做好思想政治工作、统战工作、退管工作及社会稳定工作；领导区直机关工、青、妇等群团组织的工作，组织区直机关党员、干部、职工开展文化、体育活动，丰富机关的精神文化生活；承办区委交办的其它工作任务。内设1个科室。
截止2016年10月，在职人员6人，其中：行政3人，事业3人。离退休人员5人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算160.93万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入160.93万元；支出包括：一般公共服务支出134.20万元、教育支出0.30万元、社会保障和就业12.80万元、医疗卫生与计划生育支出2.59万元、住房保障支出11.04万元。
（二）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
区直机关工委2017年一般公共预算当年拨款160.93万元，比2016年预算数192.82万元减少31.89万元，下降16.53%。变动的主要原因是：行政运行经费减少，原因是退休人员进入社保；三公经费减少，原因是公车改革。
2.一般公共预算当年支出结构情况
一般公共服务（类）支出134.20万元；社会保障和就业（类）支出12.80万元；培训支出0.30万元；行政单位医疗2.59万元；住房公积金11.04万元。
3.一般公共预算当年支出具体使用情况
①201一般公共服务支出预算数为134.20万元，主要用于一般公共服务支出（其中：基本支出93.20万元，项目支出41.00万元）；
20131党委办公厅（室）及相关机构事务预算数为134.20万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出（其中：基本支出93.20万元，项目支出41.00万元）；
2013101行政运行预算数为93.20万元，主要用于行政运行；
2013102一般行政管理事务预算数为41.00万元，主要用于一般行政管理事务。
②205教育支出预算数为0.30万元，主要用于教育支出；
20508进修及培训预算数为0.30万元，主要用于进修及培训支出；
2050803培训支出预算数为0.30万元，主要用于培训支出。
③208社会保障和就业支出预算数为12.80万元，主要用于社会保障和就业支出；
20805行政事业单位离退休预算数为12.80万元，主要用于行政事业单位离退休支出；
2080505机关事业单位基本养老保险预算数为9.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金预算数为3.66万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
④210医疗卫生与计划生育预算数为2.59万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出；
21011行政事业单位医疗预算数为2.59万元，主要用于行政事业单位医疗支出；
2101101行政单位医疗预算数为2.59万元，主要用于行政单位医疗支出。
⑤221住房保障预算数为11.04万元，主要用于住房保障支出；
2210201住房改革预算数为11.04万元，主要用于住房公积金。
（三）2017年一般公共预算基本支出情况
区直机关工委2017年一般公共预算基本支出119.93万元，其中：人员经费95.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；公用经费13.83万元，主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；对个人和家庭的补助11.06万元，主要包括：奖励金、住房公积金。
（四）一般公共预算项目支出情况
区直机关工委2017年一般公共预算项目（类201款31项02）支出41万元，其中：“两新”组织党建工作经费10万元，挂帮包活动经费13万元，机关党建工作经费13万元，组织创先争优活动经费5万元。（附表3-2）
(五）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元。（附表3-3）
1.因公出国（境）经
2017年预算安排0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2016年预算安排0万元，增加/减少0万元。
2.公务接待费
2017年预算安排0万元，2016年预算安排0万元，增加/减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费
核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车运行费0万元，较2016年4万元，减少4万元，下降100%，变动的主要原因是车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车2辆分别移交龙王镇和区机关事务服务中心。
2017年预算安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。2017年安排公务用车运行维护费0万元。
（六）2017年政府性基金预算支出情况的说明
区直机关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（附表4）
（七）2017年政府性基金“三公”经费支出情况
区直机关工委2017年没有政府性基金“三公”经费支出的安排。（附表4-1）
（八）2017年国有资本经营支出预算情况的说明
区直机关工委2017年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（附表5）
（九）2017年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区直机关工委2017年收支总预算160.93万元。
（十）2017年部门收入预算情况说明
区直机关工委2017年收入预算160.93万元，其中：一般公共预算拨款收入160.93万元。
（十一）2017年部门支出预算情况说明
2017年部门预算本年支出总计160.93万元，其中：基本支出预算119.93万元；部门项目支出预算41.00万元。
（十二）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
区直机关工委2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计134.20万元。
2.政府采购情况
2017年区直机关工委政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元。
3.国有资产占有使用情况
无。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4．绩效目标设置情况
2017年区直机关工委编制绩效目标的项目4个，涉及一般公共预算41万元。
三、名词解释
一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年通过政府性基金预算拨付的资金。。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费三部分。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共成都市青白江区直属机关工作委员会2017年预算公开表.xls
