中共成都市青白江区委机构编制委员会办公室
关于2016年经费预算说明
一、基本情况说明
（一）机构设置和主要职责。区委编办是行政单位（含直属副局级行政单位区事业单位登记管理局和下属事业单位机构编制信息中心）主要负责是牵头组织实施全区行政审批制度改革、事业单位分类改革等改革，做好机构编制管理，以及事业单位登记管理、中文域名工作，内设三个科（综合科、机构编制科、监督监察科）。
（二）人员情况。区委编办共有编制15名，实有在职人员13人。其中：行政编制10名，实有公务员5人，实有参公人员5人；事业编制5名，实有事业人员3人；临时人员2人，西部志愿者1名。
二、收支预算说明
（一）收入预算说明。2016年部门预算收入总计300.91万元，比2015部门预算214.68万元增加86.23万元，增长28.66% 。
具体情况说明如下：
当年财政预算拨款300.91万元，比2015年214.68万元增加86.23万元，增长28.66%。主要原因是是：一是增人增资；二是增加在编人员养老保险、职业年金等预算（以前年度未纳入年初预算）。
（二）支出预算说明。2016年部门预算支出总计300.91万元，比2015年214.68万元增加86.23万元，增长28.66%。
具体情况说明如下：
1．基本支出预算216.91万元，比2015年130.68万元增加86.23万元，增长39.75%。其中：财政拨款216.91万元。基本支出包括：人员支出 184.65万元，对个人和家庭的补助支出15.68万元，基本公用支出16.58万元。变动的主要原因：一是增人增资；二是增加在编人员养老保险、职业年金等预算（以前年度未纳入年初预算）。
2．项目支出预算84万元，比2015年相比持平。
（三）项目支出预算支持的主要方向。2016年项目支出预算84万元，支出的主要项目如下：
1．机构改革项目57万元，主要用于行政审批改革、行政管理体制、事业单位的改革、改革试点工作。
2、机构编制实名制管理项目17万元，主要用于机构编制实名制管理工作。
3、事业单位网上登记管理项目5万元，主要用于事业单位法人登记工作。
4、政务和公益域名运行管理项目5万元，主要用于政务和公益域名的注册和审核工作。
附件：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、财政拨款“三公”经费表
5、政府性基金预算支出表
6、国有资本经营支出预算表
7、部门收支总表
8、部门收入总表
9、部门支出总表
| 财政拨款收支总表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
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|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
| 一、本年收入 |
300.91 |
一、本年支出 |
300.91 |
300.91 |
|
| (一)一般公共预算拨款 |
300.91 |
(一)一般公共服务支出 |
280.08 |
280.08 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
| |
|
(三)国防支出 |
|
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| 一、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
|
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| (一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
0.53 |
0.53 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
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| |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
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(八)社会保障和就业 |
|
|
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| |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
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|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
4.65 |
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| |
|
(十一)节能环保支出 |
|
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|
(十二)城乡社区支出 |
|
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(十三)农林水支出 |
|
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(十四)交通运输支出 |
|
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|
(十五)资源勘探信息等支出 |
|
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|
(十六)商业服务业等支出 |
|
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(十七)金融支出 |
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| |
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
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| |
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
|
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(二十)住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
|
| |
|
(二十一)粮油物质储备支出 |
|
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(二十二)国有资本经营预算支出 |
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|
(二十三)预备费 |
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|
(二十四)其他支出 |
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(二十五)转移性支出 |
|
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(二十六)债务还本支出 |
|
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(二十七)债务付息支出 |
|
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|
(二十八)债务发行费用支出 |
|
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|
二、结转下年 |
|
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| |
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| 收 入 总 计 |
300.91 |
支 出 总 计 |
300.91 |
300.91 |
|
|
|
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|
|
| 一般公共预算支出表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
单位：万元 |
| 功能分类科目 |
|
2016年预算数 |
| 功能科目类 |
功能科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
合计 |
300.91 |
280.08 |
84.00 |
| |
青白江区委编办本级 |
300.91 |
280.08 |
84.00 |
| 2013101 |
行政运行 |
280.08 |
280.08 |
|
| 2013102 |
一般行政管理事务 |
|
|
84.00 |
| 2050803 |
培训支出 |
0.53 |
0.53 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
2016年基本支出 |
| 合计 |
小计 |
财政拨款 |
| |
合计 |
269.14 |
210.76 |
35.16 |
| |
合计 |
216.91 |
216.91 |
216.91 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
216.91 |
216.91 |
216.91 |
| 20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
196.61 |
196.61 |
196.61 |
| 2013101 |
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） |
196.61 |
196.61 |
196.61 |
| 300 |
青白江区委编办 |
196.61 |
196.61 |
196.61 |
| 300301 |
青白江区委编办本级 |
196.61 |
196.61 |
196.61 |
| |
对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| |
公用支出 |
13.73 |
13.73 |
13.73 |
| |
公用支出 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
| |
人员支出 |
26.70 |
26.70 |
26.70 |
| |
人员支出 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
| |
人员支出 |
150.59 |
150.59 |
150.59 |
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| 21005 |
医疗保障 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| 2100501 |
行政单位医疗（民生） |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| 300 |
青白江区委编办 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| 300301 |
青白江区委编办本级 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| |
人员支出 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
| 221 |
住房保障支出 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
| 22102 |
住房改革支出 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
| 2210201 |
住房公积金（民生） |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
| 300 |
青白江区委编办 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
| 300301 |
青白江区委编办本级 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
| |
对个人和家庭的补助支出 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
| 财政拨款“三公”经费表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |
合计 |
10.50 |
|
|
6.00 |
4.50 |
8.80 |
|
|
6.00 |
2.80 |
| 300301 |
青白江区委编办本级 |
10.50 |
|
|
6.00 |
4.50 |
8.80 |
|
|
6.00 |
2.80 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
|
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |
|
|
|
|
| 国有资本经营支出预算表 |
| 编制单位 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年国有资金经营预算支出 |
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| 部门收支总表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
|
支出 |
|
| 项目 |
2016年预算数 |
项目 |
2016年预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
300.91 |
一、一般公共服务支出 |
280.08 |
| 其中：一般公共预算拨款收入 |
300.91 |
二、外交支出 |
|
| 政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
| 二、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| 三、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
0.53 |
| 四、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| 五、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
| 六、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
|
| 七、专用基金收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
| 八、专户收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
4.65 |
| |
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
十二、城乡社区支出 |
|
| |
|
十三、农林水支出 |
|
| |
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
| |
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
| |
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
| |
|
二十、住房保障支出 |
15.65 |
| |
|
二十一、粮油物质储备支出 |
|
| |
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |
|
二十三、预备费 |
|
| |
|
二十四、其他支出 |
|
| |
|
二十五、转移性支出 |
|
| |
|
二十六、债务还本支出 |
|
| |
|
二十七、债务付息支出 |
|
| |
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
300.91 |
本年支出合计 |
300.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
| 上年结转 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入合计 |
300.91 |
支出总计 |
300.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门收入总表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
专用基金 |
| |
合计 |
300.91 |
|
300.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300301 |
青白江区委编办本级 |
300.91 |
|
300.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出总表 |
| 编制单位：青白江区委编办 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位的补助支出 |
| |
合计 |
300.91 |
216.91 |
84.00 |
|
|
| |
青白江区委编办本级 |
300.91 |
216.91 |
84.00 |
|
|
| 2013101 |
行政运行 |
196.08 |
196.08 |
|
|
|
| 2013102 |
一般行政管理事务 |
84.00 |
|
84.00 |
|
|
| 2050803 |
培训支出 |
0.53 |
0.53 |
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
